部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

地方志是傳承中華文明、發掘歷史智慧的重要載體，為進一步推動新時代地方志事業高質量發展，繁榮南昌市新建區地方志事業，充分發揮地方志存史資政育人、服務經濟社會文化發展的獨特功能，根據《地方志工作條例》《江西省實施〈地方志工作條例〉辦法》《江西省地方志事業發展“十四五”規劃》《〈新建年鑒（2022）〉編輯工作方案》文件要求，中共南昌市新建區委史志研究室（以下簡稱區委史志研究室）結合單位部門履職，設立了年鑒編撰項目。

2.項目主要內容

《新建年鑒》是由區委、區政府主辦，向社會各界提供權威性資料的工具書。項目主要記載了年度內新建區自然、政治、經濟、文化、社會等各方面的基本情況和發展變化，真實地錄存當年的主要工作成效；為全面建設社會主義現代化新建提供決策依據和借鑒，為國內外讀者了解新建提供年度性文獻資料。

3.項目組織實施

該項目是根據《地方志工作條例》、《江西省實施〈地方志工作條例〉辦法》《江西省地方志事業發展“十四五”規劃》〈新建年鑒（2022）〉編輯工作方案》文件要求，市縣一級政府每年出版一本地方綜合年鑒。新建區每年要編纂出版一本《新建年鑒》，由區財政局負責審批下達項目所需經費，由區委史志研究室負責項目的具體實施及管理。

4.資金投入及使用

本項目預算安排總額為30萬元，資金來源均為區本級財政撥款。截至2022年12月底，該項目實際使用資金總額18.39萬元，預算總體執行率61.30%。

（二）項目績效目標

1.項目總體目標

年鑒作為一定地域內經濟、政治、文化、社會、生態文明的全記錄“官修政書”，區委史志研究室堅持依法治鑒、質量第一，充分發揮年鑒存史、育人、資政功能，努力將《新建年鑒》打造成新建區邁步新時代新征程中“修志存史”的歷史文獻、展示地方發展成效的重要窗口、彰顯地方特色的重要平臺和展示地方文化的精品力作。

2.項目階段性目標

樹立“年鑒精品”意識，提高編輯出版質量，進一步增強年鑒服務社會、服務發展的時效性、實用性，完成《新建年鑒（2022）》組稿、編輯、審校任務及《新建年鑒（2021）》出版發行，使《新建年鑒》真正成為宣傳新建、推介新建的“新建名片”。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）文件精神，對該項目開展績效評價，圍繞項目決策、項目過程、項目產出、項目效益等四方面開展評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出改進建議，強化項目單位預算績效管理理念，提高財政資金的使用效率。

2.評價對象和范圍

本次績效評價對象及范圍為2022年度中共南昌市新建區委史志研究室年鑒編撰項目，該項目的預算資金為30萬元。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

（1）科學規范原則。本次績效評價工作按照科學可行的原則，采取定量分析與定性分析相結合的評價方法，組織實施本次績效評價。

（2）績效相關原則。本次績效評價工作重點對該項目財政支出及其產出績效進行評價，評價結果反映項目支出與產出績效之間的緊密對應關系。在以評“績效”為主的情況下，適當延伸至項目的投入與過程管理。

（3）簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，盡量減少項目實施單位工作負擔，通過科學合理的工作方式與方法，在全面分析績效材料，并在與項目實施單位充分溝通的基礎上，著力保障績效評價工作本身的“績效”。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和項目特點，結合《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）及《南昌市財政項目支出績效評價管理辦法》（洪財辦〔2020〕44號）有關要求設置，本次績效評價指標體系包括決策、過程、產出及效益4個一級指標，11個二級指標和19個三級指標，滿分為100分。

（1）決策：分值20分，從項目立項、績效目標及資金投入三方面評價項目立項依據充分性、立項程序規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性以及資金分配合理性等內容。

（2）過程：分值20分，從資金管理和組織實施兩方面評價資金到位率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性以及制度執行有效性等內容。

（3）產出：分值30分，用于考察專項資金投入產出數量、產出質量、產出時效、產出成本等內容。

（4）效益：分值30分，用于綜合評價資金投入使用后產生的社會效益及滿意度等內容。

3.績效評價方法

本次評價將通過文件資料研讀等方法對項目進行定性評價；通過基礎數據統計分析等方法，對項目進行定量評價。本次績效評價使用（但不限于）以下幾種具體的評價方法：

（1）成本效益法

通過對項目的預算執行情況、項目管理資料和項目業務資料等相關資料進行研究、比較、分析，提取重要信息，將項目投入與產出、效益進行關聯性分析。

（2）案卷研究法

對于項目立項資料、合同文件、資金支出程序文件、工作總結等相關資料進行深入研究、比較、分析，提取重要信息，為項目評價提供支撐依據。

（3）因素分析法

在評價過程中，通過綜合分析項目相關資料，挖掘影響績效目標實現、實施效果的內外部因素，科學評判項目實施過程中存在的問題，有效提出相關建議。

4.績效評價標準

績效評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較，本次績效目標的年度指標值設置參考了以下幾種評價標準。

（1）計劃標準。按照預先制定的資金使用計劃、預算批復情況及資金支出管理制度等作為本次部分產出指標的評價標準。

（2）歷史標準。參照該項目以往年度數據，遵循績效改進原則，在可實現的條件下，結合趨勢分析，確定本次部分產出及效益的評價標準。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備階段

（1）成立績效評價工作組。組建評價小組，全程負責組織、實施績效評價工作，并按照區財政局績效評價工作要求，明確績效評價目的、內容并完成各項評價任務。

（2）資料收集。評價小組在明確項目文件具體要求的基礎上，確定項目評價重點、評價方式和評價內容。在對項目實施文件等資料充分收集的基礎上，結合項目的實際情況，對評價指標體系進行了初步設置。

2.組織實施階段

在前期資料收集的基礎上，評價小組結合查閱的相關資料，進一步梳理項目實施產生的績效，并深入挖掘項目存在的問題，對該項目進行綜合評價，形成項目評價評分表。

3.評價總結階段

（1）撰寫績效評價報告。綜合前期收集項目資料的情況，評價小組對項目情況進行了綜合分析，并按照規定的文本格式和相關要求撰寫了評價報告。

（2）資料整理歸檔。績效評價工作結束后，評價小組將績效評價過程中所涉及的材料，及時收集和整理，并歸檔備查。

三、綜合評價情況及評價結論

本次績效評價工作采用定性評價和定量評價相結合的方法，總分值為100分。本次績效評價結果分為四檔：綜合得分在90—100分（含90分）為優；綜合得分在80—90分（含80分）為良；綜合得分在60—80分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。

本次評價在項目資料整理、數據分析的基礎上，評價小組依據項目績效評價指標體系進行評分，該項目綜合評價分數為92.45分，評級為“優”，具體評分情況詳見附件。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

一是項目立項方面：該項目是根據《地方志工作條例》《江西省實施〈地方志工作條例〉辦法》《江西省地方志事業發展“十四五”規劃》《〈新建年鑒（2022）〉編輯工作方案》文件要求立項實施的，該項目立項依據充分；經區財政局及同級人大審批后下達項目預算資金，項目立項程序規范完整。綜上，該部分設定分值6分，實際得分6分。

二是績效目標方面：績效目標設置情況與實際工作內容基本相符，項目預期產出及效益與正常的業績水平相適應，設定的績效目標與預算確定的項目資金量基本匹配。由于可持續影響指標設置不夠明確，該部分設定分值8分，實際得分6分。

三是資金投入方面：本項目根據預算編制依據、預算資金總額度及資金用途進行了預算編制，與項目實施內容基本匹配，由于預算編制完整性還有待加強，綜上，該部分設定分值6分，實際得分5分。

（二）項目過程情況

一是資金管理方面：本項目預算批復資金30萬元，實際落實到該項目的預算資金額為30萬元，資金到位率100%，截至2022年底，項目實際支出18.39萬元，預算執行率為61.30%；考慮到預算執行情況，綜上，該部分設定分值12分，實際得分10.45分。

二是組織實施方面：區委史志研究室根據《地方志工作條例》、《江西省實施〈地方志工作條例〉辦法》《江西省地方志事業發展“十四五”規劃》《〈新建年鑒（2022）〉編輯工作方案》文件要求開展了項目具體實施及相關業務規定，財務管理制度健全，資金使用規范，項目整體運行順利。綜上，該部分設定分值8分，實際得分8分。

（三）項目產出情況

一是產出數量方面：

區委史志研究室始終堅持質量為先，持續推動《新建年鑒》工作再創佳績。《新建年鑒（2021）》榮獲江西省第七屆年鑒質量評比縣級綜合年鑒一等獎，印刷數量1200份。《新建年鑒（2022）》完成收集整理、組稿編輯、審校任務，由江西省教育出版社出版發行。該部分設定分值10分，實際得分10分。

二是產出質量方面：

新建年鑒（2022）》（送審稿）核查結果，文字用詞差錯率低于萬分之一；《新建年鑒（2021）》抽樣復核，《新建年鑒（2021）》內容詳實，文字清晰，圖片美觀，榮獲江西省第七屆年鑒質量評比縣級綜合年鑒一等獎，獲得省市領導肯定和讀者好評。該部分設定分值10分，實際得分10分。

三是產出時效方面：

區委史志研究室于2022年年底前完成《新建年鑒（2022）》出版和《新建年鑒（2021）》印刷任務，出版印刷任務完成率達100%。該部分設定分值5分，實際得分5分。

四是產出成本方面：

該項目出版印刷任務成本預算批復數為30萬元，經查看單位總賬及支出明細賬，單位該項目支出18.39萬元，故項目成本預算控制率未超100%。該部分設定分值5分，實際得分5分。

（四）項目效益情況

一是社會效益方面：

2022年，區委史志研究室在總結以往年鑒編纂工作的基礎上，圍繞新建區經濟社會發展實際及特色，制定編輯《新建年鑒（2022）》工作方案，并由區委、區政府共同發文。編輯出版《新建年鑒(2021)》，全書115萬字，設部類30個，分目287條,條目1300條，隨文圖片227 張，隨文表格18個，按照編目、題材進行分類歸檔，精心修改校核，榮獲江西省第七屆年鑒質量評比縣級綜合年鑒一等獎。《新建年鑒》的出版發行，為黨政機關、社會各界以及中外投資者認識、研究、開發建設新建提供全面、系統、準確、翔實的信息，為新建區的建設提供借鑒并積累了史料，為新建區帶來極大的經濟及社會效益。

由于資金、人力制約，宣傳效果上仍有一定的不足，對于提升新建經濟文化影響力上與目標還存在一定差距。該部分設定分值20分，實際得分17分。

二是滿意度方面：

根據最終調查問卷統計結果顯示，年鑒使用者對該項目滿意度較高，該部分設定分值10分，實際得分10分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）項目主要經驗及做法

1.高度重視，專人負責。區委、區政府高度重視年鑒工作，保障落實編纂經費；各撰稿單位高度重視資料采編工作，主要領導要親自抓，分管領導要具體抓，明確了專人負責。選定1名政治覺悟高、熱愛史志工作，有一定文字功底的同志為本單位的主筆，負責資料采編工作，稿件必須由撰稿單位領導審核簽發。

2.突出重點，體現特色。各單位組稿圍繞區委、區政府2021年中心工作，客觀地記敘本單位、本系統、本行業年度內發生的大事，真實地錄存了當年的主要績效，同時在選材時，注重把握了本單位、本行業具有時代性、年度性和地方性的新事物、新舉措、新成績，彰顯了入鑒資料具有為現實服務和存史的價值。

3.編寫規范，圖文并茂。稿件質量是《新建年鑒》的生命。各單位報送的稿件，按《新建年鑒》編輯大綱的要求和年鑒體例的規定，做到了觀點正確，人名、地名、時間、事實、數據、引文真實，文字精煉，標點符號正確。報送的圖表內容準確，設計規范。各單位報送的照片注重典型性、資料性，突出反映了重大事件、重要成果和熱點問題。照片清晰、美觀，文字說明要素說明較為齊全。

（二）存在的問題及原因分析

一是受資金、人力制約，新建年鑒宣傳效果還存有一定差距，成書水平和效益有待提高。

二是因對績效制度理解存在偏差，部分指標科學合理性有所不足，可持續影響指標設置將進一步優化完善。

六、有關建議

一是強化年鑒資源開發利用平臺，重視建立多種載體及平臺，創新宣傳手段，積極開展年鑒宣傳，提高新建年鑒工作影響力。

二是強化預算績效培訓工作，加強績效指標值設置研究，按照中央、省、市、區預算績效管理相關文件要求，加強與財政溝通，科學設定指標值。

七、其他需要說明的問題

無。

中共南昌市新建區委史志研究室

2022年3月23日