部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目立項背景

為深入貫徹習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想，堅持和加強黨對統一戰線工作的集中統一領導，鞏固深化統一戰線領域黨和國家機構改革精神，著力提高統一戰線工作科學化、規范化、制度化水平，加強我區的民族宗教工作管理，提高我區的民族宗教工作服務水平；加快構建新型政商關系，優化我區營商環境，促進非公企業加快發展，促進我區非公有制經濟發展，依照《中共新建區委辦公室關于調整〈中共南昌市新建區委統一戰線工作部職責機構編制事項〉的通知》（新辦字〔2019〕19號）《關于印發〈關于建立南昌市新建區統戰系統政企溝通服務工作機制的實施方案〉的通知》（新統字〔2022〕5號）文件精神，中共南昌市新建區委統一戰線工作部（以下簡稱區委統戰部）設立了統戰部運行經費項目（以下簡稱“運行經費項目”）。

2.項目主要內容

保障統戰部工作的有效開展，提高我區的民族宗教工作服務水平，優化我區營商環境，促進非公企業加快發展，建設民族宗教活動場所數量不少于10個，參與優化營商環境活動不少于4次。

3.項目組織實施

該項目由區委統戰部負責按照經單位審核無誤后的項目主要實施計劃填報項目績效目標申報表，由區財政局負責審批下達項目所需經費，由區委統戰部負責項目的具體實施及管理。

4.資金投入及使用

本項目預算安排總額為539.91萬元，資金來源均為區本級財政撥款。截至2022年12月底，該項目實際使用資金總額151.17萬元，預算總體執行率28%。

（二）項目績效目標

1.項目總體目標

保障統戰部工作的有效開展，提高我區的民族宗教工作服務水平，優化我區營商環境，促進我區非公有制經濟發展，建設民族宗教活動場所數量不少于10個，參與優化營商環境活動不少于4次。

2.項目階段性目標

該項目的2022年度績效目標與總體目標基本一致，主要為建設民族宗教活動場所數量不少于10個，參與優化營商環境活動不少于4次。項目階段性目標詳見附件1產出及效益指標設置的三級指標情況。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

本次績效評價工作主要目的是根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）文件精神，對該項目開展績效評價，圍繞項目決策、項目過程、項目產出、項目效益等四方面開展評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出改進建議，強化項目單位預算績效管理理念，提高財政資金的使用效率。

2.評價對象和范圍

本次績效評價對象及范圍為統戰部運行經費項目，該項目的預算資金為539.91萬元。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

（1）科學規范原則。本次績效評價工作按照科學可行的原則，采取定量分析與定性分析相結合的評價方法，組織實施本次績效評價。

（2）績效相關原則。本次績效評價工作重點對該項目財政支出及其產出績效進行評價，評價結果反映項目支出與產出績效之間的緊密對應關系。在以評“績效”為主的情況下，適當延伸至項目的投入與過程管理。

（3）簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，盡量減少項目實施單位工作負擔，通過科學合理的工作方式與方法，在全面分析績效材料，并在與項目實施單位充分溝通的基礎上，著力保障績效評價工作本身的“績效”。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和項目特點，結合《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）及《南昌市財政項目支出績效評價管理辦法》（洪財辦〔2020〕44 號）有關要求設置，本次績效評價指標體系包括決策、過程、產出及效益4個一級指標，12個二級指標和21個三級指標，滿分為100分。

（1）決策：分值20分，從項目立項、績效目標及資金投入三方面評價項目立項依據充分性、立項程序規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性以及資金分配合理性等內容。

（2）過程：分值20分，從資金管理和組織實施兩方面評價資金到位率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性以及制度執行有效性等內容。

（3）產出：分值30分，用于考察專項資金投入產出數量、產出質量、產出時效、產出成本等內容。

（4）效益：分值30分，用于綜合評價資金投入使用后產生的經濟效益、社會效益及滿意度等內容。

3.績效評價方法

本次評價將通過文件資料研讀等方法對項目進行定性評價；通過基礎數據統計分析等方法，對項目進行定量評價。本次績效評價使用（但不限于）以下幾種具體的評價方法：

（1）成本效益法

通過對項目的預算執行情況、項目管理資料、項目業務資料等相關資料進行研究、比較、分析，提取重要信息，將項目投入與產出、效益進行關聯性分析。

（2）案卷研究法

對于項目立項資料、資金支出程序文件等相關資料進行深入研究、比較、分析，提取重要信息，為項目評價提供支撐依據。

（3）因素分析法

在評價過程中，通過綜合分析項目相關資料，挖掘影響績效目標實現、實施效果的內外部因素，科學評判項目實施過程中存在的問題，有效提出相關建議。

4.績效評價標準

績效評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較，本次績效目標的年度指標值設置參考了以下幾種評價標準。

（1）計劃標準。按照預先制定的資金使用計劃、預算批復情況及資金支出管理制度等作為本次部分產出指標的評價標準。

（2）歷史標準。參照該項目以往年度數據，遵循績效改進原則，在可實現的條件下，結合趨勢分析，確定本次部分產出及效益的評價標準。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備階段

（1）成立績效評價工作組。組建評價小組，全程負責組織、實施績效評價工作，并按照區財政局績效評價工作要求，明確績效評價目的、內容并完成各項評價任務。

（2）資料收集。評價小組在明確項目文件具體要求的基礎上，確定項目評價重點、評價方式和評價內容。在對項目實施文件等資料充分收集的基礎上，結合項目的實際情況，對評價指標體系進行了初步設置。

2.組織實施階段

在前期資料收集的基礎上，評價小組結合查閱的相關資料，進一步梳理項目實施產生的績效，并深入挖掘項目存在的問題，對該項目進行綜合評價，形成項目評價評分表。

3.評價總結階段

（1）撰寫績效評價報告。綜合前期收集項目資料的情況，評價小組對項目情況進行了綜合分析，并按照規定的文本格式和相關要求撰寫了評價報告。

（2）資料整理歸檔。績效評價工作結束后，評價小組將績效評價過程中所涉及的材料，及時收集和整理，并歸檔備查。

三、綜合評價情況及評價結論

本次績效評價工作采用定性評價和定量評價相結合的方法，總分值為100分。本次績效評價結果分為四檔：綜合得分在90—100分（含90分）為優；綜合得分在80—90分（含80分）為良；綜合得分在60—80分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。

本次評價在項目資料整理、數據分析的基礎上，評價小組依據項目績效評價指標體系進行評分，該項目綜合評價分數為94.12分，評級為“優”，具體評分情況詳見附件。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

一是項目立項方面：該項目是依據《中共新建區委辦公室關于調整〈中共南昌市新建區委統一戰線工作部職責機構編制事項〉的通知》（新辦字〔2019〕19號）《關于印發〈關于建立南昌市新建區統戰系統政企溝通服務工作機制的實施方案〉的通知》（新統字〔2022〕5號）相關要求立項實施的，該項目立項依據充分；該項目依照了一般項目立項規定的程序申請設立，由項目實施單位提交項目申報表，經區財政局及同級人大審批后，最終按照批復文件下達項目預算資金。項目立項程序規范完整。綜上，該部分設定分值7分，實際得分7分。

二是績效目標方面：該項目在財政信息一體化系統里填報了項目預算資金和績效目標信息，設定的績效目標與預算確定的項目資金量基本匹配，項目預期產出及效益與正常的業績水平相適應；且該項目根據2022年度項目實施內容，設置了數量、質量、時效、成本、社會效益及服務對象滿意度等績效指標，指標設置較為全面。綜上，該部分設定分值7分，實際得分7分。

三是資金投入方面：本項目根據預算資金總額度及資金用途進行了預算編制，預算資金安排嚴格按照區級政府下達批復文件要求執行，資金投入分解較為細化；且該項目的資金分配過程主要參考了往年項目支出標準及項目業務實施辦法等文件，項目資金分配內容較為細化，資金分配過程合理。綜上，該部分設定分值6分，實際得分6分。

（二）項目過程情況

一是資金管理方面：本項目預算批復資金539.91萬元，實際落實到該項目的預算資金額為539.91萬元，資金到位率100%，截至2022年底，項目實際支出151.17萬元，預算執行率為28%；該項目資金使用嚴格依照單位財務管理制度執行，資金的撥付有完整的審批程序和手續，且符合項目預算批復用途，資金使用合規性較好，綜上，該部分設定分值12分，實際得分9.12分。

二是組織實施方面：業務管理層面，單位具有《關于印發〈關于建立南昌市新建區統戰系統政企溝通服務工作機制的實施方案〉的通知》，該文件明確了項目具體實施要求。財務管理方面，單位建立了《中共新建區委統戰部（區僑聯）關于修訂〈學習制度〉等八項工作制度的通知》，項目管理制度較為健全；在項目執行過程中，單位基本能夠按照前述文件開展工作，制度執行落實較為有效。綜上，該部分設定分值8分，實際得分8分。

（三）項目產出情況

一是產出數量方面：

根據區委統戰部業務開展資料，2022年度區委統戰部開展了營商環境調研暨企業大走訪活動，參與了昆明市江西新建商會舉辦政策宣講會、政銀企合作對接座談會等活動、“喜迎二十大·助力企業發展”暨“穩經濟、送政策、優服務”等多次活動。

根據區委統戰部業務開展資料，2022年度區委統戰部推進“四型”五好宗教活動場所建設工作，今年申報省級五好場所2處，市級五好場所4處，打造區級五好場所10處；建設鑄牢中華民族共同體意識展示館，推進“洪石榴”項目建設，打造3個“洪石榴”之家，1個“洪石榴”服務站，2支“洪石榴”志愿服務隊，2個“洪石榴”宣講團，2個“洪石榴”孵化基地，1個“洪石榴”示范企業。

綜上，該部分設定分值8分，實際得分8分。

二是產出質量方面：

根據區委統戰部業務開展資料，根據區委統戰部業務開展資料，2022年度區委統戰部聯合區工商聯組建“招商小分隊”主動出擊、大力宣傳、開展以商招商活動，跟蹤洽談意向投資項目20余個，已引進5個共計26億元的招商引資項目落戶我區，故優化營商環境等活動產生效益較好。

根據區委統戰部業務開展資料，2022年度區委統戰部已完成建設鑄牢中華民族共同體意識展示館，打造區級宗教活動場所建設工作10處，3個“洪石榴”之家，1個“洪石榴”服務站，2支“洪石榴”志愿服務隊，2個“洪石榴”宣講團，2個“洪石榴”孵化基地，1個“洪石榴”示范企業，故活動場所建設完工率達100%。

綜上，該部分設定分值8分，實際得分8分。

三是產出時效方面

根據區委統戰部業務開展資料，區委統戰部于2022年年底前各項工作任務，該部分設定分值7分，實際得分7分。

四是產出成本方面

該項目財政資金預算批復數為539.91萬元，經查看單位總賬及支出明細賬，單位實際項目支出151.17萬元，故項目成本預算控制率未超100%。該部分設定分值7分，實際得分7分。

（四）項目效益情況

一是經濟效益方面

區域民營經濟發展水平：2022年區委統戰部聯合區工商聯組建“招商小分隊”主動出擊、大力宣傳、以商招商，跟蹤洽談意向投資項目20余個，已引進5個共計26億元的招商引資項目落戶新建區。其中總投資10億元壕門傳感器生產基地項目和總投資10億元的美園特種電纜生產基地項目將抱團為總投資20億的“現代裝備制造產業集群項目”落戶新建區，該項目是我區目前唯一一個“5020”項目，有力推動了我區新時代民營經濟實現新飛躍。該部分設定分值8分，實際得分7分。

二是社會效益方面

2022年區委統戰部實施南昌市新建區統戰系統政企溝通服務工作機制，開展銀企對接活動，參與“保護民營企業家合法權益”座談會、“喜迎二十大·助力企業發展”暨“穩經濟、送政策、優服務”等活動，向參會企業代表詳細解讀和宣講“企業升規入統”及工信惠企政策、“財園信貸通”及金融惠企政策、人才引進和人社口惠企業政策等，發放優化營商環境宣傳冊，對他們的提問進行答疑解惑等行動，讓參會企業代表對各項惠企政策有了更加深入和全面的了解，有效促進營造更快捷、高效、務實、優質的營商環境，進一步促進非公企業加快發展。

區委統戰部強化了宗教界人士和信教群眾的教育引導，提煉“八五二一”（八看，五查，二座談，一會簽）工作法，推進“四型”五好宗教活動場所建設工作；扎實推進“洪石榴”項目建設，不斷鞏固中華民族共同體思想基礎，新建七小、花果山社區被市民宗局命名為第二批全市民族團結進步示范單位。區委統戰部不斷加強民族教育平臺建設，不斷提高民族宗教工作服務水平。

綜上，該部分設定分值14分，實際得分12分。

二是滿意度方面

本次項目滿意度的調查對象為非公企業，根據最終調查問卷統計結果顯示，非公企業對該項目滿意度水平較高。該部分設定分值8分，實際得分8分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）項目主要經驗及做法

建立了政企溝通服務工作機制。2022年6月，與區委統戰部與區工商聯聯合印發《關于建立南昌市新建區統戰系統政企溝通服務工作機制的實施方案》，加快構建了新型政商關系，進一步優化我區營商環境，完善服務非公企業的長效機制。

（二）存在的問題及原因分析

因財政系統升級導致該項目資金未及時在年底前進行結算，故統戰部運行經費項目預算執行率有所不足。

六、有關建議

區委統戰部下一年度將根據統戰部運行經費項目實際情況，合理預估項目預算資金，強化項目預算編制準確性，同時因客觀因素導致資金無法及時支付的情況下，及時對預算資金進行調整，以確保項目預算執行的高效準確，提升單位財政資金使用效益。

七、其他需要說明的問題

無。

中共南昌市新建區委統一戰線工作部

2023年3月22日