績效自評總報告

為深入貫徹落實《中共新建區委新建區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（新發〔2020〕2號）及《南昌市財政項目支出績效評價管理辦法》（洪財辦〔2020〕44號）精神，健全績效評價常態化機制，增強主管部門績效意識，進一步提高績效評價站位和效能，中共南昌市新建區直屬機關工作委員會（以下簡稱“區直屬”）按照《南昌市新建區財政局關于開展2022年度單位自評及部門評價工作的通知》（新財字〔2023〕6 號）文件要求，開展了部門項目支出績效自評工作，現將本次自評結果報告如下：

一、本部門項目績效目標情況

（一）精心布置，組織材料收集。區直屬高度重視績效目標管理工作，在接到新建區財政局關于編報2022年度區級部門預算績效目標的通知后，積極組織各對口業務科室相關負責人，圍繞項目立項文件依據、當年工作計劃逐條分析并梳理當年總體目標和具體任務，確定對應具體績效目標，編制項目績效目標申報表，確保當年度預算項目績效目標設置有依有據，內容真實、完整、可靠。

（二）量化拆分，科學設置目標。根據實際工作需要，對項目梳理后的績效目標作出的具體、可量化、指標化的文字表述；目標值的設置，參考相關實施細則、管理辦法等文件規定的指標數值、行業標準及歷史經驗數值，確保績效指標值科學合理。

（三）科學監控，實時完善內容。在實施項目績效監控過程中，對項目內容進行進一步分析梳理，對不恰當的績效指標設置情況進行逐一說明并完善，確保當年設定的指標能夠準確、真實反映項目當年的產出和效果。

二、單位自評工作組織開展情況

（一）對照績效目標申報表，完善自評指標

收集匯總區直屬本級2022年度部門預算《項目支出績效目標申報表》《項目支出績效自評表》，逐一把控、審核績效指標設置的準確性和科學性，并最終完善確定了本次績效自評指標。

（二）收集項目材料依據，分析復核項目實際產出及效果

根據收集到的項目相關佐證材料及各項目單位最終報送的《項目支出績效自評表》，對各項指標設置權重、預算執行率、年度總體績效目標完成情況、各項績效指標完成情況等進行逐一分析，復核業務科室所填列的自評內容是否真實準確，并初步形成匯總底稿。

（三）形成績效自評總報告，自評結果報送區財政局

根據初步形成的匯總底稿，填寫自評匯總表，并按照規定格式要求撰寫本部門績效自評總報告，經黨政聯席會研究后，按照時間節點將績效自評總報告報送區財政局。

三、綜合評價結論

經本次績效評價工作小組匯總結果并分析認定，我單位3個項目得分及評分等級如下表所示，具體每項評分情況詳

見自評表：

四、績效目標完成情況總體分析

（一）預算執行目標完成情況

2022年度我單位項目全年預算資金168.10萬元，分別為黨員教育經費、工委運行經費和其他資金3個項目，全年總項目實際支出67.47萬元，各項目預算執行率如下列表所示：

（二）項目績效目標完成情況

1.黨員教育經費

（1）產出完成情況：2022年我單位開展集中舉辦黨務干部培訓班次3次，黨務干部培訓合格率100%，項目完成及時率100%，因年底資金尚未結算，該項目預算執行率為98.96%。

（2）效益實現情況：我單位分別于2月24日、7月8日至10日、10月8日先后開展了各類黨務干部培訓活動3期。嚴格規范了黨員發展，全年新發展黨員30名，審批預備黨員轉正119名，通過項目實施，有效提升機關黨員理論素質和工作能力。

2.工委運行經費

2022年我單位采購辦公用品1批，對辦公設備進行維護、檢修2次，采購合格率和辦公設備檢修合格率100%，我單位通過采購相關辦公用品和辦公設備，有效保障了我單位工作的正常運行。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

（一）偏離績效目標原因

因其他資金項目年初預算測算不準確，導致其他資金項目預算執行率過低。

（二）改進措施

我單位將加強預算編制和預算執行的科學性、可行性。根據單位完成任務對經費的需求，加強績效評估和部門預算收支的測算，注重預算編制和預算執行的科學性、完整性，遵循量入為出、收支平衡的原則，做到綜合預算、不偏不漏。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位將對本次項目績效自評中發現的問題進行整改，并將績效自評結果作為后續申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據，確保后續資金績效目標能夠保質保量實現；本次績效自評結果及相關材料將在規定時間內遞交給區財政局，在經財政審核通過后，我單位將按照財政要求在門戶網站公開披露本次項目支出績效自評結果，接受社會公眾的監督。

中共南昌市新建區直屬機關工作委員會

2023年3月6日