部門整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1.主要職責(zé)職能

根據(jù)《南昌市新建區(qū)新時代文明實(shí)踐促進(jìn)中心機(jī)構(gòu)職能編制規(guī)定》，南昌市新建區(qū)新時代文明實(shí)踐促進(jìn)中心共有預(yù)算單位1個，即南昌市新建區(qū)新時代文明實(shí)踐促進(jìn)中心（以下簡稱區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心），其主要職責(zé)職能如下:

（1）承擔(dān)全區(qū)創(chuàng)建全國文明城市工作計劃和各項創(chuàng)建活動實(shí)施方案制定,全區(qū)文明創(chuàng)建會議和督導(dǎo)活動的籌備組織工作。

（2）承擔(dān)全區(qū)創(chuàng)建全國文明城市的資料申報工作和入戶調(diào)查的組織、協(xié)調(diào)，以及實(shí)地達(dá)標(biāo)工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)、檢查、考評工作。

（3）承擔(dān)全區(qū)精神文明宣傳教育，總結(jié)推廣文明創(chuàng)建的先進(jìn)典型和經(jīng)驗，評選表彰先進(jìn)等工作。

（4）承擔(dān)公共文明指數(shù)測評的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)、檢查、考評工作。

（5）承擔(dān)服務(wù)促進(jìn)全區(qū)新時代文明實(shí)踐中心（所、站）建設(shè)，新時代文明實(shí)踐中心建設(shè)檢查考核、總結(jié)推廣工作。

（6）承擔(dān)文明實(shí)踐志愿者、志愿服務(wù)組織的團(tuán)結(jié)引導(dǎo)，培育和壯大志愿服務(wù)隊伍;推進(jìn)全區(qū)志愿服務(wù)信息系統(tǒng)整合，做好志愿者、志愿服務(wù)組織的注冊、管理、評價等工作。

（7）研究制定全區(qū)志愿服務(wù)工作規(guī)劃和項目規(guī)劃，策劃開展文明實(shí)踐志愿服務(wù)活動項目:建立完善文明實(shí)踐志愿服務(wù)激勵機(jī)制等工作。

（8）承擔(dān)全區(qū)新時代文明實(shí)踐和志愿服務(wù)先進(jìn)典型的宣傳工作:組織開展文明實(shí)踐志愿服務(wù)培訓(xùn)工作:弘揚(yáng)培育志愿精神、志愿文化。

（9）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

2.單位組織架構(gòu)

2022年區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)綜合協(xié)調(diào)股、實(shí)地達(dá)標(biāo)股、文明實(shí)踐股、資料申報股等4個職能股室。

3.人員基本情況

截止2022年底，區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心實(shí)有人數(shù)32人，其中:非參公事業(yè)人員13人，聘用人員19人。

4.資產(chǎn)基本情況

根據(jù)單位決算報表，截至2022年底，區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心貨幣資金9932.0元，固定資產(chǎn)原值6334234.45元，累計折舊2201034.81元，固定資產(chǎn)凈值4133199.64元。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

1.部門履職總體目標(biāo) 

在區(qū)委、區(qū)政府指導(dǎo)下，高起點(diǎn)謀劃各項任務(wù)，高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)各項工作，常態(tài)長效與集中攻堅相結(jié)合，深入推進(jìn)文明創(chuàng)建暨文明實(shí)踐工作。

2.部門履職工作任務(wù)

根據(jù)我單位2022年部門履職總體目標(biāo)，總結(jié)部門履職的主要工作任務(wù)如下：

一是全區(qū)上下牢固樹立“一盤棋”思想，廣泛組織干部職工、動員廣大市民群眾投入文明創(chuàng)建。

二是深入聚焦公共環(huán)境、公共秩序、文化環(huán)境等方面，開展整治工作。

三是狠抓四項重點(diǎn)工作——開展督查問題整改、“3+7”專項行動、“七項”重點(diǎn)整治、不文明行為集中整治等工作。

（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)

我單位當(dāng)年整體支出績效目標(biāo)與部門年度履職工作任務(wù)及產(chǎn)出數(shù)量基本保持一致，具體整體支出績效目標(biāo)詳見產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分析內(nèi)容。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

根據(jù)三定方案、2022年工作計劃及工作總結(jié)及單位財務(wù)和決算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合單位2022年度績效目標(biāo)表開展了本次部門整體績效自評工作。具體工作開展過程如下：

1.收集績效管理信息。我單位對照部門整體支出績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)執(zhí)行情況及資金使用情況為重點(diǎn)收集了單位業(yè)務(wù)資料及單位決算數(shù)據(jù)等績效信息資料。

2.分析相關(guān)績效信息資料。我單位在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上，逐個對部門整體支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了核對，并對存在未完成的績效目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了原因分析及下一步改進(jìn)措施說明。

3.填報自評表及撰寫報告。我單位在分析前述績效管理信息的基礎(chǔ)上，在江西預(yù)算一體化系統(tǒng)績效評價模塊填報《部門整體支出績效自評表》，并根據(jù)自評表內(nèi)容撰寫形成本報告內(nèi)容。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

2022年區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心全年預(yù)算數(shù)為1965.26萬元，支出總數(shù)為855.26萬元，預(yù)算執(zhí)行率為43.52%。

二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況分析

一是整治公共環(huán)境。我單位重點(diǎn)解決基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等方面存在的問題，累計整治出店經(jīng)營1000余處，亂堆亂放2100余處，清理垃圾廣告8000余平米。清理垃圾雜物1620余噸；設(shè)置各類指示牌30處，鋪植草坪16850m2、灌木78100株，人行道改造8600m2，瀝青攤鋪、修補(bǔ)路面1.5萬m2；

二是規(guī)范公共秩序。我單位集中力量解決不按道行駛、隨意變道、亂闖紅燈、亂停亂放等問題，營造文明有序的交通環(huán)境。累計清理無牌電動車2851輛，整治非機(jī)動車違法6783起，電動車上牌8808輛，新增交通標(biāo)牌25塊，施劃交通標(biāo)線172.82m2。

三是我單位重點(diǎn)組織推進(jìn)“3+7專項行動”，高標(biāo)準(zhǔn)打造42個示范性文明實(shí)踐所、站，緊盯60條背街小巷和所有開放式小區(qū)的整治工作，加快問題排查整改，加強(qiáng)日常管理管護(hù)。

（二）履職效果情況分析

社會效益指標(biāo)分析

我單位嚴(yán)格按照上級要求，不斷推進(jìn)文明實(shí)踐陣地建設(shè)提檔升級，常態(tài)組織開展志愿服務(wù)活動，推進(jìn)在省志愿服務(wù)平臺的“四單”工作。與此同時，大膽探索文明實(shí)踐新模式、新做法，大力推進(jìn)區(qū)文明實(shí)踐中心二期建設(shè)，并在全市率先設(shè)立文明實(shí)踐專項基金，搭建起了吸引社會力量、民間資本參與文明實(shí)踐工作的平臺，為文明實(shí)踐工作可持續(xù)、低成本發(fā)展打下了基礎(chǔ)，在省市引起了較好的反響

（三）社會滿意度

社會公眾滿意度：為了解全區(qū)群眾對區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心日常工作的滿意情況，我單位組織了滿意度抽查，根據(jù)抽查統(tǒng)計結(jié)果顯示，全區(qū)群眾對我館服務(wù)工作滿意度水平較為滿意。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心2022年度部門整體支出績效目標(biāo)中未能涵蓋當(dāng)年重點(diǎn)工作，督查問題整改及環(huán)境整治等內(nèi)容績效指標(biāo)中均未有所體現(xiàn)，單位績效指標(biāo)設(shè)置的全面性還有待加強(qiáng)。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心下一年度將緊密結(jié)合單位實(shí)際工作內(nèi)容，強(qiáng)化單位績效的精細(xì)化管理，以增強(qiáng)績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和有效性，提高指標(biāo)設(shè)置內(nèi)容的關(guān)聯(lián)性，方便后續(xù)對單位的績效考核。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心本次績效自評得分為90.61分，績效評價核查結(jié)果較為優(yōu)秀，這將為我單位后續(xù)績效管理工作奠定良好的基礎(chǔ)，提供重要的參考價值；本次績效自評結(jié)果及相關(guān)材料將在規(guī)定時間內(nèi)遞交給區(qū)財政局，在經(jīng)財政審核通過后，區(qū)文明實(shí)踐促進(jìn)中心將按照財政要求在門戶網(wǎng)站公開披露本次部門整體支出績效自評結(jié)果，接受社會公眾的監(jiān)督。

南昌市新建區(qū)新時代文明實(shí)踐促進(jìn)中心

2023年3月21日