部門整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況

1.主要職責職能

根據《中共南昌市新建區直機關工委機關工作委員會主要職責內設機構和人員編制規定》，中共南昌市新建區直機關工委機關工作委員會（以下簡稱“區直機關工委”）主要職責職能如下：

（1）指導區直機關黨組織加強黨的思想建設、組織建設和作風建設，做好對黨員的管理和黨規、黨紀的教育。

（2）指導區直機關黨組織做好黨員群眾的思想政治工作。

（3）指導區直機關黨組織加強黨風廉政建設，實施對黨員的監督。

（4）指導區直機關黨總支、直屬支部的組成及書記、副書記的職務任免。

（5）領導區直機關各單位機關黨組織的紀律檢查工作，審理、批準有關黨員及黨組織違反黨紀的處理決定

（6）領導區直機關團委工作。

（7）完成區委交辦的其他工作。

2.單位組織架構

根據單位三定方案，區直機關工委設1個內設機構：

綜合股負責內外聯系與綜合協調工作，負責文秘、信誘等工作。

3.人員基本情況

截止2022年底，區直機關工委實有人數5人。其中：行政人員4人，退休人員1人。

4.資產基本情況

根據單位決算報表，截止2022年底，區直機關工委貨幣資金1207.01元，固定資產原值251475.2元，累計折舊50904.83元，固定資產凈值200570.37元。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

1.部門履職總體目標 

在區委、區政府的堅強領導下，在市直工委的悉心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以“多措并舉”方式抓黨建，打造人民滿意的模范機關。突出黨建引領，促進機關黨建工作高質量跨越式發展。

2.部門履職工作任務

一是加強黨員隊伍建設,夯實基層黨建基礎。

二是引導區直單位機關黨建創新、工作創優、服務創效，深化“一個支部一品牌”創建。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

單位當年部門年度整體支出績效目標詳見下表：

（四）部門預算績效管理開展情況

我單位在收集單位三定方案、2022年工作計劃及工作總結及單位財務和決算數據的基礎上，結合單位2022年度績效目標表開展了本次部門整體績效自評工作。具體工作開展過程如下：

1.收集績效管理信息。我單位對照部門整體支出績效目標，以績效目標執行情況及資金使用情況為重點收集了單位業務資料及單位決算數據等績效信息資料。

2.分析相關績效信息資料。我單位在收集上述績效信息的基礎上，逐個對部門整體支出績效目標完成情況進行了核對，并對存在未完成的績效目標任務進行了原因分析及下一步改進措施說明。

3.填報自評表及撰寫報告。我單位在分析前述績效管理信息的基礎上，在江西預算一體化系統績效評價模塊填報《部門整體支出績效自評表》，并根據自評表內容撰寫形成本報告內容。

（五）當年部門預算及執行情況

2022年區直機關工委全年預算數為258.04萬元，支出總數為148.08萬元，預算執行率為57.39%

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況

1.數量及質量指標分析

一是我單位先后開展了各類黨務干部培訓活動3期。全年新發展黨員30名，審批預備黨員轉正119名。每月一期基層黨建工作重點任務清單，豐富“三會一課”內容形式，提升理論學習層次質量，每3個月對區直各單位黨建學習和資料進行抽查檢查，檢查結果較為良好。

2.時效指標分析

我單位組織開展黨務干部培訓工作均已按照年度工作計劃要求實施，項目資金也已按文件規定的計劃時間予以結算，尚未發現截留情況。截至2022年12月31日前，各項工作完成及時有效。

3.成本指標分析

區直機關工委財政資金預算批復數為258.04萬元，經查看單位總賬及支出明細賬，單位實際財政總支出未超出財政批復數。

（二）履職效果情況

社會效益指標分析

黨員自愿參加活動積極性：我單位積極組織黨員干部進社區。2022年，全區4300余名黨員已完成到38個社區報道，與城市社區結對共建，全面簽訂“三清單一協議”。深入了解群眾需求，解決突出問題，主動回應市民群眾的期盼，把文明城市創建化轉為全區各級各部門工作目標，確保創建工作重點任務落地落實。

（三）社會滿意度及可持續影響

基層黨員群眾滿意度：為了解區直機關對區直機關工委日常工作的滿意情況，評價組對我單位服務工作情況進行了滿意度抽查，根據抽查統計結果顯示，社區群眾對我單位服務工作滿意度水平較為滿意。

機關黨員理論素質和工作能力：

一是我單位牢牢把握機關黨建圍繞中心、建設隊伍、服務群眾的職責定位，結合黨史學習教育，利用學習強國、微信公眾號、邀請專家宣講、實地參觀等方式將學習覆蓋到所轄的262個支部，形成線上線下學習實踐閉環，進一步構建意識形態新格局。二是以“走前頭、立標桿、服務發展當先鋒”為目標，鼓勵引導區直70余個區直單位機關黨建創新、工作創優、服務創效，深化“一個支部一品牌”創建，成功打造了3個“黨建+”模范機關。三是為學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，聯合區委組織部在區直單位開展黨組織書記講黨課評選活動，發揮黨員戰斗堡壘和先鋒模范作用，以黨建引領推動中心工作。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

單位人員對績效理解不夠深入，績效目標設置的科學合理性有待加強：一是，我單位在部門整體績效目標申報時未結合當年具體工作內容進行指標設置，如“機關黨建及品牌創建”等內容未在指標中體現，指標設置的全面性不足。二是指標設置不合理，我單位在績效目標申報中的數量指標“集中舉辦黨務干部培訓班次”與質量指標“黨務干部培訓合格率”之間存在重復，兩者皆為數量指標，質量指標設置與指標定義存在不符，且數量指標值設置為“≤10次”，績效目標值的引導和控制作用有所不足。

（二）改進的方向和具體措施

我單位將通過定期經驗交流、舉辦業務培訓等方式，及時完善財務人員的績效知識儲備水平，進一步深入貫徹學習《中央部門項目支出核心績效目標和指標設置及取值指引（試行）》文件精神，加強單位績效目標及績效指標值的設置工作，以使我單位在下一年度指標設置時，績效指標更加高度關聯、重點突出，更貼合我單位具體工作內容及工作重心，確保單位績效目標申報質量。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位本次績效自評得分為91.45分，績效評價核查結果較為優秀，這將為我單位后續績效管理工作奠定良好的基礎，提供重要的參考價值；本次績效自評結果及相關材料將在規定時間內遞交給區財政局，在經財政審核通過后，區直機關工委將按照財政要求在門戶網站公開披露本次部門整體支出績效自評結果，接受社會公眾的監督。

中共南昌市新建區直機關工委機關工作委員會

2023年3月13日