績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

為深入貫徹落實(shí)《中共新建區(qū)委新建區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（新發(fā)〔2020〕2號(hào)）及《南昌市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（洪財(cái)辦〔2020〕44號(hào)）精神，健全績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化機(jī)制，增強(qiáng)主管部門績(jī)效意識(shí)，進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)站位和效能，中共南昌市新建區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡(jiǎn)稱“我單位”）按照《南昌市新建區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2022年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》（新財(cái)字〔2023〕6號(hào)）文件要求，開展了部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將本次自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下。

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

（一）精心布置，組織材料收集。區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部高度重視績(jī)效目標(biāo)管理工作，在接到新建區(qū)財(cái)政局關(guān)于編報(bào)2022年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的通知后，積極組織各對(duì)口業(yè)務(wù)科室相關(guān)負(fù)責(zé)人，圍繞項(xiàng)目立項(xiàng)文件依據(jù)、當(dāng)年工作計(jì)劃逐條分析并梳理當(dāng)年總體目標(biāo)和具體任務(wù)，確定對(duì)應(yīng)具體績(jī)效目標(biāo)，編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，確保當(dāng)年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有依有據(jù)，內(nèi)容真實(shí)、完整、可靠。

（二）量化拆分，科學(xué)設(shè)置目標(biāo)。根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)項(xiàng)目梳理后的績(jī)效目標(biāo)作出的具體、可量化、指標(biāo)化的文字表述；目標(biāo)值的設(shè)置，參考相關(guān)管理辦法等文件規(guī)定的指標(biāo)數(shù)值、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)值，確保績(jī)效指標(biāo)值科學(xué)合理。

（三）科學(xué)監(jiān)控，實(shí)時(shí)完善內(nèi)容。在實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控過程中，對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步分析梳理，對(duì)不恰當(dāng)?shù)目?jī)效指標(biāo)設(shè)置情況進(jìn)行逐一說明并完善，確保當(dāng)年設(shè)定的指標(biāo)能夠準(zhǔn)確、真實(shí)反映項(xiàng)目當(dāng)年的產(chǎn)出和效果。

二、單位自評(píng)工作組織開展情況

（一）對(duì)照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，完善自評(píng)指標(biāo)

收集匯總區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)2022年度部門預(yù)算《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》，逐一把控、審核績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，并最終完善確定了本次績(jī)效自評(píng)指標(biāo)。

（二）收集項(xiàng)目材料依據(jù)，分析復(fù)核項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出及效果

根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)佐證材料及各項(xiàng)目單位最終報(bào)送的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置權(quán)重、預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況等進(jìn)行逐一分析，復(fù)核業(yè)務(wù)科室所填列的自評(píng)內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確，并初步形成匯總底稿。

（三）形成績(jī)效自評(píng)總報(bào)告，自評(píng)結(jié)果報(bào)送區(qū)財(cái)政局

根據(jù)初步形成的匯總底稿，填寫自評(píng)匯總表，按規(guī)定格式要求撰寫本部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告，并在財(cái)政規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)將績(jī)效自評(píng)總報(bào)告系統(tǒng)上傳區(qū)財(cái)政局審核。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組匯總結(jié)果并分析認(rèn)定，我單位4個(gè)區(qū)本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目得分及評(píng)分等級(jí)如下表所示，具體每項(xiàng)評(píng)分情況詳見自評(píng)表：

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

（一）預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)完成情況

2022年度我單位區(qū)本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目全年預(yù)算資金894.91萬元，全年總項(xiàng)目實(shí)際支出224.63萬元，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率如下列表所示：

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.各黨派運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出完成及效益實(shí)現(xiàn)情況：2022年我單位召開區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議2次，組織黨派座談會(huì)5次，通過項(xiàng)目實(shí)施，各黨派參政議政積極性有所提升，但因區(qū)財(cái)政系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致部分資金未及時(shí)在年底前進(jìn)行結(jié)算，該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率僅為45.84%。

2.統(tǒng)戰(zhàn)部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（1）產(chǎn)出完成情況：2022年我單位完成發(fā)放工會(huì)福利18人，走訪慰問貧困戶次數(shù)3次，但因區(qū)財(cái)政系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致部分資金未及時(shí)在年底前進(jìn)行結(jié)算，該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為28%。

（2）效益實(shí)現(xiàn)情況：我單位通過廣泛開展走訪慰問活動(dòng)，走訪了慰問歸僑僑眷、港澳臺(tái)同胞及其家屬20余人次，發(fā)放慰問金(品)約2萬元，通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步加強(qiáng)與海外統(tǒng)戰(zhàn)工作對(duì)象緊密聯(lián)系。

3.商會(huì)貢獻(xiàn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出完成及效益實(shí)現(xiàn)情況：2022年我單位開展非公有制經(jīng)濟(jì)交流活動(dòng)場(chǎng)次30次，非公有制經(jīng)濟(jì)政策宣傳活動(dòng)場(chǎng)次8次，非公有制經(jīng)濟(jì)政策宣活動(dòng)參與人次300人，非公有制經(jīng)濟(jì)政策宣傳活動(dòng)開展及時(shí)性達(dá)100%。但因區(qū)財(cái)政系統(tǒng)年底升級(jí)導(dǎo)致該項(xiàng)目未及時(shí)撥付資金，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0%。

（2）效益實(shí)現(xiàn)情況：我單位聯(lián)合區(qū)工商聯(lián)組建“招商小分隊(duì)”主動(dòng)出擊、大力宣傳、以商招商，跟蹤洽談意向投資項(xiàng)目20余個(gè)。截至目前，已引進(jìn)5個(gè)共計(jì)26億元的招商引資項(xiàng)目落戶我區(qū)。其中總投資10億元壕門傳感器生產(chǎn)基地項(xiàng)目和總投資10億元的美園特種電纜生產(chǎn)基地項(xiàng)目將抱團(tuán)為總投資20億的“現(xiàn)代裝備制造產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目”落戶我區(qū)，該項(xiàng)目是我區(qū)目前唯一一個(gè)“5020”項(xiàng)目，有力推動(dòng)了我區(qū)新時(shí)代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新飛躍。

五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

（一）偏離績(jī)效目標(biāo)原因

我單位因財(cái)政系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致部分資金未及時(shí)在年底前進(jìn)行結(jié)算，統(tǒng)戰(zhàn)部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率僅為28%；商會(huì)貢獻(xiàn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0%；各黨派運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率僅為45.84%；受其他資金往來額度減少的影響，其他資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.43%。

（二）改進(jìn)措施

我單位將根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)際情況，強(qiáng)化預(yù)算編制準(zhǔn)確性，在財(cái)政年度預(yù)算調(diào)整時(shí)及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行調(diào)整，以確保預(yù)算執(zhí)行的高效準(zhǔn)確，提升我單位財(cái)政資金使用效益。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我單位將對(duì)本次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為后續(xù)申請(qǐng)預(yù)算資金和改進(jìn)績(jī)效管理的重要依據(jù)，確保后續(xù)資金績(jī)效目標(biāo)能夠保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)；本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果及相關(guān)材料將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞交給區(qū)財(cái)政局，在經(jīng)財(cái)政審核通過后，我單位將按照財(cái)政要求在門戶網(wǎng)站公開披露本次項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。

南昌市新建區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2023年3月10日