部門整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況

1.主要職責職能

根據《中國共產主義青年團新建區委員會機關內設機構和人員編制方案》文件，中國共產主義青年團南昌市新建區委員會共有預算單位1個，為中國共產主義青年團南昌市新建區委員會本級（以下簡稱團區委），其主要職責職能如下：

（1）指導全區基層團組織、團干隊伍、團員隊伍建設，總結推廣團的基層組織建設經驗。

（2）組織青少年開展群眾性的精神文明創建活動，大力宣傳全區各條戰線上各類優秀青年典型。

（3）指導企業、農村團組織圍繞提高青年的思想道德素質、文化技術素質和提高效益開展工作。

（4）組織指導全區中小學校共青團和少先隊工作。

（5）宣傳國家保護未成年人的法律、法規，協助社會各界維護青少年合法權益。??

2.單位組織架構

團區委設1個內設機構：

綜合股。協調團區委機關及下屬單位的日常事務；負責團區委重大活動和重要會議的組織安排；負責機關文秘、信訪、檔案管理工作；負責機關后勤管理等各項工作。

3.人員基本情況

根據單位三定方案，團區委機關行政編制5名，領導職數為：書記1名，副書記2名；正股級職數1名。截止2022年底，團區委實有在職行政人員4名。

4.資產基本情況

根據單位決算報表，團區委2022年底貨幣資金123933.3元，固定資產原值214009.00元，累計折舊65134.66元，固定資產凈值148874.34元。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

1.部門履職總體目標

在區委區政府、團市委的關心和指導下，組織青少年開展群眾性的教育活動，進一步夯實基層基礎，不斷提升團組織的吸引力、凝聚力和戰斗力，全力推進全區團的各項工作持續向縱深發展。

2. 部門履職工作任務

團區委計劃圍繞黨史、青少年自護、普法教育、禁毒教育等主題開展主題教育，緊密聯系服務青年，有效提高青年服務意識，鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎政治責任，發揮橋梁紐帶作用。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

團區委單位當年部門年度整體支出績效目標詳見下表：

（四）部門預算績效管理開展情況

團區委在收集單位三定方案、2022年工作計劃及工作總結及單位財務和決算數據的基礎上，結合單位2022年度績效目標表開展了本次部門整體績效自評工作。具體工作開展過程如下：

1.收集績效管理信息。團區委對照部門整體支出績效目標，以績效目標執行情況及資金使用情況為重點收集了單位業務資料及單位決算數據等績效信息資料。

2.分析相關績效信息資料。團區委在收集上述績效信息的基礎上，逐個對部門整體支出績效目標完成情況進行了核對，并對存在未完成的績效目標任務進行了原因分析及下一步改進措施說明。

3.填報自評表及撰寫報告。團區委在分析前述績效管理信息的基礎上，在江西預算一體化系統績效評價模塊填報《部門整體支出績效自評表》，并根據自評表內容撰寫形成本報告內容。

（五）當年部門預算及執行情況

根據單位決算報表，2022年團區委全年預算數為161萬元，執行數為160.54萬元，預算執行率為99.71%。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況

2022年團區委開展了黨的青運史專題打卡主題宣傳教育實踐活動、黨史專題學習、愛心幫扶志愿服務、“青年自護?平安春節”青少年自護教育活動、青少年普法宣講教育、禁毒宣傳等活動，強化了青年建設陣地，進一步增強青少年政治思想教育、法治觀念和安全防范意識。

（二）履職效果情況

1.社會效益指標分析

豐富青年文體活動，保障青少年身心健康：團區委聯合區文廣新旅局、洪城街藝舉辦首場“聽見江西”街頭音樂派對新建區專場，江西共青團官方微信視頻號、微博、快手、B站進行全程在線直播，吸引了85萬余名青年在線收聽收看，推出《謝謝你，青年志愿者》等抗疫、青年等主題宣傳片，全網觀看點贊量達30余萬，聯合制作的《跬步千里攬日月，青春綻放書年華》新建經開區青年招商紀錄片榮獲省委宣傳部“強國復興有我”主題宣講微視頻展播活動優秀宣講微視頻，讓青年朋友在家門口就能享受接地氣的文化大餐。并開展新冠感染疫情防控、紅領巾講解員風采大賽、全省示范性少先隊建隊日主題活動、五四表彰、“青英歸巢”暑期社會實踐活動、全區共青團工作年終述職會暨青年大學習表彰大會、“獻禮黨的二十大 新建當自強”演講比賽、青少年普法宣講教育、禁毒宣傳等工作。

2.可持續影響效益指標：

增強青少年服務意識：團區委結合創建全國文明城市、生態文明建設等重點工作，圍繞保護母親河、植綠護綠、文明勸導等方面，組織全區各級團組織和團員青年開展“與綠色同行 與環保相約”義務植樹、“河我一起 保護母親河”凈灘行動等各類志愿服務，其中，全區組建“河小青”志愿服務隊74支，開展活動583場，發動志愿者5589人次，自活動開展以來，每月均進入全省排名前十。志愿活動的參與提高了青少年的參與感及擔當榮譽感及青少年參加志愿服務積極性，增強了青少年的服務意識。

（三）社會滿意度

社會公眾滿意度：為了解社會公眾對團區委日常工作的滿意情況，我單位組織群眾滿意度抽查，根據抽查統計結果顯示，社會公眾對我單位服務工作滿意度水平較為滿意。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

團區委2022年度部門整體支出績效目標中，質量指標“開展主題教育及時率”與時效指標“年度各項工作完成率及時率”之間存在重復，兩者皆為時效指標，指標與指標定義存在不符，單位績效指標設置的準確性還有待加強。

（二）改進的方向和具體措施

團區委將通過舉辦業務培訓等方式，及時完善財務人員的績效知識儲備水平，加強單位績效目標設置工作，提高績效指標設定準確率及績效目標編制水平，提高單位績效目標申報質量。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

團區委將對本次績效自評中發現的問題進行整改，并將績效自評結果作為后續改進績效評價管理的重要依據，確保后續單位績效目標能夠保質保量實現；本次績效自評結果及相關材料將在規定時間內遞交給區財政局，在經財政審核通過后，團區委將按照財政要求在門戶網站公開披露本次部門整體支出績效自評結果，接受社會公眾的監督。

中國共產主義青年團南昌市新建區委員會

2023年3月9日