部門整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況

1.主要職責職能

根據《南昌市新建區工商業聯合會機構職能編制規定》，南昌市新建區工商業聯合會共有預算單位1個，即南昌市新建區工商業聯合會（以下簡稱“區工商聯”），其主要職責職能如下：

（1）負責發展會員、基層組織建設、宣傳教育、工商專業培訓，法律咨詢、技術監督、專業職務評定。

（2）負責經貿活動、海外聯誼、出入境簽證、會辦企業,為新老會員服務。

（3）負責機關文秘、后勤、綜合性會議的組織工作。

（4）負責人事、財務、退休干部（職工）管理服務工作。

2.單位組織架構

根據單位三定方案，區工商聯設綜合股、南昌市新建區非公有制經濟發展服務中心2個內設機構。

（1）綜合股。負責發展會員、基層組織建設、宣傳教育、工商專業培訓，法律咨詢、技術監督、專業職務評定；負責經貿活動、海外聯誼、出入境簽證、會辦企業，為新老會員服務；負責機關文秘、后勤、綜合性會議的組織工作；負責人事、財務、退休干部（職工）管理服務工作。?

（2）南昌市新建區非公有制經濟發展服務中心。主要承擔全區非公有制企業和非公有制經濟人士提供維權、法律法規咨詢等服務;承擔全區非公有制企業和非公有制經濟人士舉報投訴的受理、辦理工作，協調督促解決有關問題等職能。

3.人員基本情況

根據單位三定方案，區工商聯編制人數9名，其中行政編制4名，全額撥款事業編制5名，設會長1名（兼），副會長1名，正股級職數1名，主任（股級）1名。截止2022年底，區工商聯實有人數10人，其中:行政人員5人，非參公事業人員1人，退休4人。

4.資產基本情況

根據單位決算報表，截至2022年底，區工商聯貨幣資金90695.48元，固定資產原值41390元，累計折舊23529.91元，固定資產凈值17860.09元。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

1.部門履職總體目標

在區委、區政府的堅強領導和市工商聯和區委統戰部的精心指導下，密切結合我區非公經濟發展的具體情況，加強我區非公隊伍建設，積極搭建非公經濟服務平臺；鞏固陣地建設，強化商會自身建設，不斷夯實基層組織基礎。

2.部門履職工作任務

一是完善非公黨建引領工作。指導符合條件的商會、企業成立黨組織，規范各基層黨支部“三會一課”等黨組織活動。

二是積極引導民營企業積極開展各類公益活動，彰顯民營經濟人士的社會責任擔當。

三是深入區工商聯各執委單位開展政策宣傳服務，及時了解掌握非公經濟人士的訴求，助力非公企業解決發展困難。加快構建新型政商關系，優化我區營商環境。

四是發揮橋梁紐帶聯系作用，圍繞全區招商主攻方向，完成招商引資工作。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

單位當年部門年度整體支出績效目標詳見下表：

（四）部門預算績效管理開展情況

我單位在收集單位三定方案、2022年工作計劃及工作總結及單位財務和決算數據的基礎上，結合單位2022年度績效目標表開展了本次部門整體績效自評工作。具體工作開展過程如下：

1.收集績效管理信息。我單位對照部門整體支出績效目標，以績效目標執行情況及資金使用情況為重點收集了單位業務資料及單位決算數據等績效信息資料。

2.分析相關績效信息資料。我單位在收集上述績效信息的基礎上，逐個對部門整體支出績效目標完成情況進行了核對，并對存在未完成的績效目標任務進行了原因分析及下一步改進措施說明。

3.填報自評表及撰寫報告。我單位在分析前述績效管理信息的基礎上，在江西預算一體化系統績效評價模塊填報《部門整體績效自評表》，并根據自評表內容撰寫形成本報告內容。

（五）當年部門預算及執行情況

2022年區工商聯全年預算數為274.34萬元，支出總數為192.13萬元，預算執行率為70.03%。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況分析

一是區工商聯堅持把非公經濟人士的思想政治教育作為首要任務,組織100余名非公企業家和商會代表學習貫徹黨的十九屆六中全會精神宣講報告會;區工商聯組織基層商會集中收聽收看黨的二十大開幕會，并在黨的二十大勝利結束后，組織召開區工商聯傳達學習貫徹黨的二十大精神座談會，進一步深化民營企業家對黨的二十大精神的領會和把握。各基層商會也陸續開展黨的二十大精神傳達貫徹活動，引導我區非公經濟人士深刻認識黨的二十大的重大意義、主要內容和重大創新。

二是區工商聯大力開展招商引資活動。2022年以來跟蹤洽談意向投資項目20余個，壕門電子、美園電纜、快裕達醫用設備、申江基質、粵客隆購物中心等5個項目已落戶，引資額達26億元，高質量完成區委、區政府和市工商聯招商引資任務。

（二）履職效果情況分析

社會效益指標分析

進一步增強商會會員黨性修養，提升使命感與責任感：2022年我單位指導符合條件的商會、企業成立了黨組織，規范了各基層黨支部“三會一課”等黨組織活動，嚴把黨員入口關，積極發展優秀的非公經濟人士加入黨組織，完善了商會黨支部活動場所，發揮基層黨組織戰斗堡壘作用。

（三）社會滿意度及可持續影響

商會會員對象滿意度：為了解商會會員對區工商聯日常工作的滿意情況，我單位組織了滿意度抽查，根據抽查統計結果顯示，商會會員使用者對我館服務工作滿意度水平較為滿意。

夯實商會組織建設，優化營商環境：我單位進一步加強基層組織建設工作。2022年1月，召開新建區工商聯（總商會）第二屆二次執委會，會議選舉增補了區工商聯（總商會）第二屆執委會副會長、常委、執委以及監事，充實和優化了工商聯領導班子結構，促進工商聯隊伍不斷壯大；會上還通過了《新建區工商聯基層商會考核辦法（試行）》，進一步加強了對基層商會工作的指導。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

單位人員對績效理解不夠深入，績效目標設置的科學合理性有待加強：一是，我單位在部門整體績效目標申報時未結合當年具體工作內容進行指標設置，如“引導民營企業開展各類公益活動場次；政策宣傳服務次數”等內容未在指標中體現，指標設置的全面性不足。二是，我單位在績效目標申報中的數量指標“舉辦會員聯誼、招商引資活動”與質量指標“會員聯誼、招商引資活動舉辦完成率”之間存在重復，兩者皆為數量指標，質量指標設置與指標定義存在不符。

（二）改進的方向和具體措施

我單位將通過定期經驗交流、舉辦業務培訓等方式，及時完善財務人員的績效知識儲備水平，進一步深入貫徹學習《中央部門項目支出核心績效目標和指標設置及取值指引（試行）》文件精神，加強單位績效目標設置工作，以使我單位在下一年度指標設置時，績效指標更加高度關聯、重點突出，更貼合我單位具體工作內容及工作重心，確保單位績效目標申報質量。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

我單位本次績效自評得分為92.70分，績效評價核查結果較為優秀，這將為我單位后續績效管理工作奠定良好的基礎，提供重要的參考價值；本次績效自評結果及相關材料將在規定時間內遞交給區財政局，在經財政審核通過后，區工商聯將按照財政要求在門戶網站公開披露本次部門整體支出績效自評結果，接受社會公眾的監督。

南昌市新建區工商業聯合會

2023年3月10日