績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

為深入貫徹落實(shí)《中共新建區(qū)委新建區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（新發(fā)〔2020〕2號(hào)）及《南昌市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（洪財(cái)辦〔2020〕44號(hào)）精神，健全績(jī)效評(píng)價(jià)常態(tài)化機(jī)制，增強(qiáng)主管部門及資金使用單位績(jī)效意識(shí)，進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)站位和效能，南昌市新建區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐促進(jìn)中心（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)文明實(shí)踐中心”）按照《南昌市新建區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》（新財(cái)字〔2023〕6號(hào)）文件要求，開(kāi)展了部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將本次自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下。

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

（一）精心布置，組織材料收集。區(qū)文明實(shí)踐中心高度重視績(jī)效目標(biāo)管理工作，在接到新建區(qū)財(cái)政局關(guān)于編報(bào)2022年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的通知后，及時(shí)召開(kāi)了績(jī)效工作布置會(huì)議，積極組織各對(duì)口業(yè)務(wù)科室相關(guān)負(fù)責(zé)人，圍繞項(xiàng)目立項(xiàng)文件依據(jù)、當(dāng)年工作計(jì)劃逐條分析并梳理當(dāng)年總體目標(biāo)和具體任務(wù)，確定對(duì)應(yīng)具體績(jī)效目標(biāo)，編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，確保當(dāng)年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有依有據(jù)，內(nèi)容真實(shí)、完整、可靠。

（二）量化拆分，科學(xué)設(shè)置目標(biāo)。根據(jù)實(shí)際工作需要，

對(duì)項(xiàng)目梳理后的績(jī)效目標(biāo)作出的具體、可量化、指標(biāo)化的文字表述；目標(biāo)值的設(shè)置，參考相關(guān)實(shí)施細(xì)則、管理辦法等文件規(guī)定的指標(biāo)數(shù)值、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)值，確保績(jī)效指標(biāo)值科學(xué)合理。

（三）科學(xué)監(jiān)控，實(shí)時(shí)完善內(nèi)容。在實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中，對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步分析梳理，對(duì)不恰當(dāng)?shù)目?jī)效指標(biāo)設(shè)置情況進(jìn)行逐一說(shuō)明并完善，確保當(dāng)年設(shè)定的指標(biāo)能夠準(zhǔn)確、真實(shí)反映項(xiàng)目當(dāng)年的產(chǎn)出和效果。

二、單位自評(píng)工作組織開(kāi)展情況

為順利開(kāi)展本次自評(píng)工作，區(qū)文明實(shí)踐中心組織并成立了績(jī)效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，為確保當(dāng)年度自評(píng)工作的順利開(kāi)展，制定了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作實(shí)施方案。

本次方案主要包含3大板塊：

（一）對(duì)照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，完善自評(píng)指標(biāo)

收集匯總區(qū)文明實(shí)踐中心本級(jí)2022年度部門預(yù)算《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》，逐一把控、審核績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，并最終完善確定了本次績(jī)效自評(píng)指標(biāo)。

（二）收集項(xiàng)目材料依據(jù)，分析復(fù)核項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出及效果

根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)佐證材料及各項(xiàng)目單位最終報(bào)送的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置權(quán)重、預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況等進(jìn)行逐一分析，復(fù)核業(yè)務(wù)科室所填列的自評(píng)內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確，并初步形成匯總底稿。

（三）形成績(jī)效自評(píng)總報(bào)告，自評(píng)結(jié)果報(bào)送區(qū)財(cái)政局

根據(jù)初步形成的匯總底稿，填寫自評(píng)匯總表，并按照規(guī)定格式要求撰寫本部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)研究后，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)將績(jī)效自評(píng)總報(bào)告報(bào)送區(qū)財(cái)政局。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組匯總結(jié)果并分析認(rèn)定，我單位區(qū)本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目資金項(xiàng)目得分及評(píng)分等級(jí)如下表所示，具體每項(xiàng)評(píng)分情況詳見(jiàn)自評(píng)表：

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

（一）預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)完成情況

2022年度我單位區(qū)本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目全年預(yù)算資金1310萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出594.68萬(wàn)元，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率如下表所示：

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.第三方測(cè)評(píng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建考核經(jīng)費(fèi)

（1）產(chǎn)出完成情況：2022年我單位設(shè)立了22條工作專線，設(shè)立了54個(gè)聯(lián)創(chuàng)片區(qū)，社區(qū)幫創(chuàng)了2000人，無(wú)牌電動(dòng)車整治覆蓋率達(dá)到了96%，督查督辦完成率達(dá)到了100%，遮陽(yáng)傘整治率達(dá)到了98%，社區(qū)活動(dòng)開(kāi)展及時(shí)率100%，環(huán)境整治率100%，人居環(huán)境整治情況效果著。因年底資金尚未結(jié)算，該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為34.61%。

（2）效益實(shí)現(xiàn)情況：我單位2022年度累計(jì)整治出店經(jīng)營(yíng)1000余處，亂堆亂放2100余處，清理垃圾廣告8000余平米。清理垃圾雜物1620余噸。設(shè)置各類指示牌30處，鋪植草坪16850m2、灌木78100株，人行道改造8600m2，瀝青攤鋪、修補(bǔ)路面1.5萬(wàn)m2。全面排查了網(wǎng)吧、學(xué)校周邊存在的問(wèn)題，加大聯(lián)合執(zhí)法力度，持續(xù)推進(jìn)了網(wǎng)吧、校園周邊綜合整治，不斷凈化社會(huì)文化環(huán)境。累計(jì)清理無(wú)牌電動(dòng)車2851輛，整治非機(jī)動(dòng)車違法6783起，電動(dòng)車上牌8808輛，新增交通標(biāo)牌25塊，施劃交通標(biāo)線172.82m2。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了文明城市建設(shè)、提高了人民居住環(huán)境，促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展。

2.創(chuàng)建運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)

（1）產(chǎn)出完成情況：2022年我單位開(kāi)展會(huì)議13次，會(huì)議精神傳達(dá)率達(dá)100%，開(kāi)展五車辦執(zhí)法違規(guī)查處覆蓋率達(dá)100%，因年底資金尚未結(jié)算，該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為89.51%。

（2）效益實(shí)現(xiàn)情況：我單位2022年度緊盯市民突出不文明行為，集中力量分批次、分階段推進(jìn)亂鳴笛、不戴頭盔、不文明養(yǎng)犬等突出不文明行為的整治活動(dòng)，不斷夯實(shí)了文明創(chuàng)建的工作基礎(chǔ)，提高了文明城市建設(shè)水平。

五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

（一）偏離績(jī)效目標(biāo)原因

我單位因疫情原因?qū)е沦Y金部分尚未結(jié)算，第三方測(cè)評(píng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建考核經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率為34.61%，創(chuàng)建運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率為89.51%，其他資金項(xiàng)目，資金暫未使用。

（二）改進(jìn)措施

我單位將建立項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程跟蹤管理，即時(shí)跟進(jìn)各項(xiàng)工作進(jìn)程產(chǎn)出及資金使用情況，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督，以及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用方向，充分提高資金使用效益。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

我單位將對(duì)本次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為后續(xù)申請(qǐng)及分配預(yù)算資金、調(diào)整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，確保后續(xù)資金績(jī)效目標(biāo)能夠保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)；本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果及相關(guān)材料將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞交給區(qū)財(cái)政局，在經(jīng)財(cái)政審核通過(guò)后，我單位將按照財(cái)政要求在門戶網(wǎng)站公開(kāi)披露本次項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。

南昌市新建區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐促進(jìn)中心

2023年3月7日